Повышение эффективности бюджетных расходов в МБУК «МЦКДР», МБУК «МЦБ» на 2013-2018 гг.

 
11.06.2013

Повышение эффективности бюджетных расходов в МБУК «МЦКДР», МБУК «МЦБ» на 2013-2018 гг.

Скачать документ

Повышение эффективности бюджетных расходов

в МБУК «МЦКДР», МБУК «МЦБ» на 2013-2018гг.

Анализ текущей ситуации по формированию системы оплаты труда.

По состоянию на 01.01.2013г. в отделе культуры функционирует две подведомственные организации: МБУК «МЦКДР» и МБУК «МЦБ».

По штатному расписанию в МБУК «МЦКДР» на начало года было 13 штатных единиц, в МБУК «МЦБ» - 5 штатных единиц.

Средняя заработная плата работников организаций на начало 2013 года составляла в МБУК «МЦКДР» 7270,9 рублей, МБУК «МЦБ» 9009,6 рублей. На данный момент средняя заработная плата составляет 10208 рублей.

В связи с планируемым повышением заработной платы в период с 2012-2018гг. параметры средней заработной платы прослеживается следующим образом:

(рублей)

Наименование

организации

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015г.

2016г.

2018г.

МБУК «МЦКДР»

7270,9

10208,7

13148,7

16637,8

20682,4

30680

МБУК «МЦБ»

9009,6

10208,7

13148,7

16637,8

20682,4

30680

Таким образом, средняя заработная плата к 2018г. должна быть увеличена на 30%.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности учреждений культуры

и совершенствованию оплаты труда.

Исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день для увеличения средней заработной платы работникам МБУК «МЦКДР» и МБУК «МЦБ» были проведены следующие мероприятия:

-между методистами МБУК «МЦКДР» распределено выполнение обязанностей художника с оплатой двум методистам по 0,3 ставки и одному методисту 0,35 ставки; ещё одному методисту вменено выполнение обязанностей заведующего хозяйством;

-сторожам МБУК «МЦКДР» вменены в обязанности функции технического работника, с распределением по 0,5 ставки;

-бухгалтерам МБУК «МДКДР» распределены обязанности экономиста;

-водителю МБУК «МЦБ» вменяется в обязанности выполнение функций электрика с оплатой 0,5 ставки;

Таким образом, средняя заработная плата была доведена до необходимого уровня.

Для дальнейшего совершенствования оплаты труда, будут проводиться мероприятия по привлечению средств от приносящей доход деятельности, а именно:

1. Организация и проведение выездных концертных мероприятий, вечеров отдыха, корпоративных мероприятий (по заказу).

(т.руб. )

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

21,0

25,2

29,5

33,6

37,8

42,0

2. Проведение мероприятий для областных и гос. учреждений (управление соц. защиты, пенсионный фонд, управление с/хозяйства, Клинцовская ЦРБ) (по заказу).

(т.р.)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

7,5

7,7

7,8

8,0

8,1

8,2

3. Разработка сценариев и постановочных работ по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан.

(т. р.)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

5,0

5,3

5,5

5,8

6,0

6,3

4. Формирование тематических подборок материалов по запросу читателей.

(т. р.)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0,2

0, 3

0,4

0,5

0,6

0,7

5. Изготовление копий на бумажных и электронных носителях.

(т.р.)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1,8

2,1

4

2,4

3,0

3,6

6. Компьютерные и интернет услуги.

(т.р.)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0,24

0,3

0,36

0,42

0,48

0,6

Ожидаемый результат от совершенствования оплаты труда:

-развитие кадрового потенциала работников культуры, профессионально-квалифицированных требований;

-повышение престижности и привлекательности работы учреждений культуры;

-создание благоприятной среды и материально-технической базы для целевых показателей;

-создание новой системы нормирования и стимулирования труда, т.е. в отношении каждого работника должны быть конкретизированы его трудовые функции, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда;

-повышение качества оказываемых услуг в области культуры.

Альтернативные механизмы и риски.

Альтернативных вариантов нет. Риски невыполнения данных мероприятий следующие:

Мероприятия носят формальный характер: ввиду низкого уровня жизни населения, значительная его часть не в состоянии пользоваться предлагаемыми услугами. В настоящее время численность населения района идет на убыль. Предположительно, к 2018 году основную массу населения района будут создавать люди пожилого возраста, которые, в силу физических возможностей, не смогут посещать культурно-досуговые мероприятия. Недостаточный уровень оснащения музыкальной аппаратурой и спец. эффектами для проведения молодежных мероприятий. В связи с этим на данные мероприятия молодежь будет идти неохотно.



Возврат к списку