Прогноз социально-экономического развития Клинцовского района на 2018-2020 г.г.

25.12.2017

Прогноз социально-экономического развития Клинцовского района на 2018-2020 г.г.

Скачать прогноз с пояснительной запиской

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Клинцовского района

на 2018-2020 г.г.

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Клинцовского района на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2017 года, целевые показатели, установленные указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», сценарные условия развития экономики Брянской области на 2018-2020 годы.

В прогнозе учтены приоритеты и целевые индикаторы, определенные в муниципальных программах, а также ход реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Клинцовском районе.

Прогноз социально-экономического развития Клинцовского района на 2018 год и на период до 2020года разработан в трёх вариантах.

Согласно сценарным условиям функционирования экономики за основу принят базовый вариант прогноза, который предполагает развитие экономики в условиях сохранения негативных внешних факторов и консервативной бюджетной политики.

Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ.

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 1976,1 млн. рублей, что составило 118,1 % к уровню 2015г. В том числе по предприятиям обрабатывающих производств – отгружено продукции и оказано услуг собственного производства на сумму 1589,6 млн. руб. (рост на 20,7%).

По итогам за 9 мес. 2017 года предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности на сумму 1529,5 млн. руб., что на 9,6 % выше, чем за аналогичный период 2016 г.

Объем отгруженной промышленной продукции по обрабатывающим производствам района занимает 80% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами или 1223,4 млн. руб.

Динамика объемов отгруженной продукции в течение 2017 года, показатели работы основных предприятий и организаций района позволяют оценить объем отгруженной продукции в 2017 году в сумме 2039,3 млн. руб., что выше уровня 2016 г. на 3,2 % .

По базовому варианту развития промышленного сектора в 2018 г. объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам экономической деятельности увеличится на 8,1% ( 2204,5 млн. руб.), в 2019г. – на 2,9 % (2268,4 млн. руб.), в 2020г. – на 3,5 % (2347,8 млн. руб.).

Ведущая роль в промышленном производстве района принадлежит обрабатывающим производствам. На их долю приходится около 82 процентов объема отгруженной продукции.

Весомый вклад в развитие промышленности вносят ведущие предприятия ЗАО «Клинцовский силикатный завод», ООО «Балтком-Юни». Продукция промышленных предприятий района пользуется спросом. Предприятия имеют уже налаженные рынки сбыта. Росту промышленного производства будут способствовать реализуемые проекты по модернизации производства.

Предприятиями этого вида деятельности в 2017 году планируется отгрузить продукции в действующих ценах на 1650 млн. руб., что на 3,8 % выше уровня 2016г.

По базовому варианту развития на предприятиях обрабатывающих производств в 2018 г. объем отгруженных товаров составит 1806,7 млн. руб. (109,5%) , в 2019 г.– 1859,1 млн. рублей (102,9 %), в 2020 г. – 1924,2 млн. рублей (103,5 %).

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В целях увеличения производства продукции сельского хозяйства и для достижения целевых показателей программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей всех категорий из областного и федерального бюджетов.

На средства, выделяемые по программам и мероприятиям АПК сельхозтоваропроизводителям субсидируется приобретение семян сельскохозяйственных культур, племенного скота, минеральных удобрений, техники и других материальных ресурсов, строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кадров для села.

Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2016 г. составил 1676 млн. рублей или 110,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 50,3 % (842,7 млн. руб.), животноводства – 49,7 % (833,3 млн. руб.). В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составила 62,8 %, хозяйств населения – 37,2%.

В 2016 году произведено 52,6 тыс. тн зерна, что на 46,1% больше уровня 2015 года. В общем объеме производства зерна доля сельхозпредприятий составила 53 %.

В 2016 году накопано 21,3 тыс. тн картофеля, собрано овощей 3,9 тыс. тн, что ниже уровня 2015г. соответственно на 8,2 % и 2,5 % .

Производство мяса (в живом весе) увеличилось на 26,7 % к уровню 2015 года и составило 1,9 тыс. тн. Удельный вес в общем объеме производства мяса сельхозпредприятий составил 33% .

Производство молока увеличилось на 0,7% к уровню 2015 года и составило 15,1 тыс. тн. Удельный вес в общем объеме производства молока сельхозпредприятий составил 63 %.

Производство яиц сохранилось на уровне 2015 года и составило 5,69 млн. штук.

В 2017 году ожидаемый объем производства продукции сельского хозяйства составит 1747 млн. руб. или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составит 50,2 % (877 млн. руб.), животноводства – 49,8 % (870 млн. руб.).

В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций составила 48,3 %, КФХ - 15,4 %, хозяйств населения – 36,3 %.

В 2018-2020 годах в хозяйствах всех категорий прогнозируется ежегодное увеличение производства сельскохозяйственной продукции, её объем составит соответственно 1901 млн. руб. (103,34%) , 2002 млн. руб. (101,75%) и 2168 млн. руб. (104,73%) Увеличение производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства соответственно на 0,95 % - 4,5% и продукции животноводства на 0,42% - 4,8%.

ИНВЕСТИЦИИ

За 2016 г. объем инвестиций в основной - капитал за счет всех источников финансирования составил 302,9 млн. руб., что на 11,7% выше уровня 2015г.

Наибольшие объемы инвестиций направлены на модернизацию инфраструктуры и обновление основных фондов предприятий.

В общем объёме инвестиций средства предприятий составляют 96,4%,, бюджетные средства 5,4 % .

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по мероприятиям «Строительство водопроводной сети» выполнено строительство водопроводной сети в с. Смолевичи по ул. Карла Маркса протяженностью 1,61 км.(стоимостью 1,45 млн. руб.) и с. Гулёвка протяженностью 1,634 км (стоимостью 1,6 млн. руб.).

Кроме того, завершено строительство водозаборного сооружения по ул. Плауновка в с. Смотрова Буда с протяжённостью сетей 76 м (стоимостью - 6,77 млн. руб.). Выполнены мероприятия по разделению контура водопроводной сети в п. Чемерна с целью улучшения водоснабжения МКД в летний период, ограждению санитарной зоны водопроводной башни в с. Малая Топаль.

Продолжается застройка индивидуальными жилыми домами микрорайонов «Солнечный» Смолевичского сельского поселения, «Пригородный» и Курортный» Коржовоголубовского сельского поселения

В микрорайоне «Пригородный» по инвестиционной программе силами ПАО «МРСК Центра «Брянскэнерго» завершены работы по прокладке линий электропередач 0,4 кВт, протяженностью 6 км, стоимостью 6,0 млн. руб.; выполнено технологическое присоединение 20 абонентов.

Проведены необходимые подготовительные мероприятия по прокладке газопроводной сети в микрорайоне «Пригородный» силами АО «Газпром».

В 2017 году ожидается снижение объема инвестиций в основной капитал на 49,2 %, который оценивается в размере 161,6 млн. руб.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» завершено строительство газопроводной сети в н.п. Затишье (протяженность 2,66 км, сметной стоимостью 2,2 млн. руб.).

Продолжаются работы по прокладке газопровода в м-не «Пригородный».

Реализуются проекты по модернизации производств ЗАО "Клинцовский силикатный завод", ООО «Балтком-Юни».

В основе разработки прогноза на 2018- 2020гг. по инвестиционным вложениям в основной капитал лежат прогнозные задания целевых федеральных и областных программ, муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского района", программы «Социально- экономическое развитие Клинцовского района на 2014-2018 годы» и прогнозные оценки предприятий и организаций района.

Темп роста инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 158,5 % в 2018г., 102% в 2019г., 102,1% в 2020г. и соответственно составит 267,7 млн. руб., 294,6 млн. руб. и 313,2 млн. руб. Снижение объёма инвестиций в 2017г. обусловлено тем, что основные работы по модернизации промышленности выполнены в 2015-2016 годах.

Ведущую роль в финансировании инвестиций по-прежнему займут собственные средства предприятий и организаций. На их долю приходится более 64-80%. В перспективе будут продолжены работы по модернизации, реконструкции и строительству в ЗАО "Клинцовский силикатный завод", ООО «Балтком-Юни», ООО «Брянская мясная компания» АПХ «Мироторг», к-з Прогресс, СПК Родина и других предприятиях.

Централизованные капитальные вложения будут направлены на выполнение мероприятий целевых программ, на поддержку объектов, включаемых в Федеральную адресную инвестиционную программу и, в первую очередь, на объекты социальной сферы и решение жилищных вопросов.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

В 2016 году на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 46 малых предприятий, среднесписочная численность работников составила 574 человек. Оборот малых предприятий по всем видам деятельности достиг 125,2 млн. рублей.

К концу 2017 года количество малых предприятий сохранится на уровне 2016г. со среднесписочной численностью работающих 574 человек. Оборот малых предприятий оценивается в размере 131 млн. рублей, при темпе роста к 2016 году в действующих ценах -105 %.

В прогнозируемом периоде количество малых предприятий не уменьшится и составит в 2020 году 46 предприятий со среднесписочной численностью работников 574 человек.

Оборот малых предприятий составит в 2020 году 151,6 млн. рублей (увеличится к 2017 году на 15,7 %).

Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в рамках мероприятий муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского района".

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ.

Потребительский рынок района является ключевым фактором экономического роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос.

Состояние и перспективы развития потребительского рынка в полной мере отражают экономические изменения, происходящие в районе.

Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации за 2016 г. составил 590,5 млн. руб. Индекс физического объема розничного товарооборота 101%. Товарооборот на одного жителя села составил 33,3 тыс. руб.

Основным источником рабочих мест для малого бизнеса продолжает оставаться сфера торговли и услуг, при этом торговля в настоящий момент является наиболее успешной отраслью экономики.

На территории районе функционируют 112 торговых предприятия, из них 26,8% предприятия потребительской кооперации, 73,2 % – частной формы собственности.

Торговое обслуживание населения отдалённых пунктов осуществляется посредством выездной торговли (система райпо, частные предприниматели) В рамках мер, направленных на улучшение торгового обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в районе утверждены графики выездной торговли, за населенными пунктами, закреплены конкретные торговые предприятия и индивидуальные предприниматели, утверждены схемы размещения нестационарных объектов. Осуществляется постоянный контроль за обеспечением отдалённых пунктов продуктами питания.

В 2017 году оборот розничной торговли оценивается в объёме 650 млн. руб. с индексом физического объема 103%.

В 2018-2020 годах в результате постепенного роста реальных доходов населения, восстановления платежеспособного спроса прогнозируется рост оборота розничной торговли на 1,5% (в сопоставимых ценах).

В 2018 году объем оборота розничной торговли составит 685 млн. руб., в 2019г. – 721,7 млн. руб., в 2020 году – 759 млн. руб.

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения.

В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 65% в общем объеме оборота.

Тенденции, сложившиеся на потребительском рынке, отразились и на динамике платных услуг. Объем платных услуг, оказанных населению в 2016 году составил 36,8 млн. руб., снижение на 5 % к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах).

Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 65,8% сформирована за счет жилищно-коммунальных услуг.

Сеть предприятий бытового обслуживания представлена 5 предприятиями, кроме того функционируют пункты приёма заказа на исполнение бытовых услуг в магазинах райпо.

В 2017 году объем платных услуг населению оценивается с ростом на 58% к уровню 2016г. в объеме 61млн. руб.

В 2018-2020 годах прогнозируется объем платных услуг на уровне 2017г., который составит соответственно 63,9 млн. руб., 66,8 млн. руб., 69,8 млн. руб.

РЫНОК ТРУДА

Ситуации на рынке труда района в 2016г. оставалась стабильной. Уровень официально регистрируемой безработицы сохранялся на уровне 0,9 % к численности экономически активного населения. По итогам года номинальная заработная плата уменьшилась на 16,3 % и сложилась в размере 15071 руб.

По оценке за 2017 год численность зарегистрированных безработных составит 95человек, уровень зарегистрированной безработицы сохранится на уровне 0,9 %.

В прогнозируемом периоде2018-2020гг. регистрируемая безработица не изменится.

Среднегодовая численность работников предприятий и организаций в 2017 году сократится на 2,2 % и составит 2,3 тыс. человек. Не произойдет значительных изменений в структуре занятости по видам экономической деятельности. Наибольший удельный вес занятых будет сосредоточен в обрабатывающих производствах.

Номинальная заработная плата в 2017 году оценивается в размере 16051 руб. с ростом на 6,5 % к уровню 2016 года.

По прогнозу в 2018-2020 годах сокращение численности работников предприятий и организаций будет иметь тенденцию к снижению, это обусловлено реализацией инвестиционных проектов.

В целом по району прогнозируется рост среднемесячной заработной платы в 2018 году – на 5 % (16853 руб.), в 2019 году – на 11 % (18707 руб.), в 2020 году – на 3,2 % (19296 руб.).

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы района осуществляется за счет средств консолидированного бюджета района, консолидированного бюджета области, государственной поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Существенное повышение качества социальных услуг обеспечено за счет серьезного материально-технического оснащения лечебно-оздоровительных и образовательных учреждений в рамках программ модернизации здравоохранения и образования.

Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2018-2020 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным обеспечением адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг, преодолением проблем функционирования и кадрового обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования бюджетных средств.

С учетом реализации мероприятий по оптимизации и сокращению неэффективных расходов на содержание учреждений социально-культурной сферы, прогнозируемой динамики численности населения района, а также реальной наполняемости учреждений социально-культурной сферы, в 2020 году ситуация с обеспеченностью района объектами социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:

- уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями по району составит 385 мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет;

- численность обучающихся в 1 смену в учреждениях общего образования - 100%.;

- уровень обеспеченности больничными койками по району – 43,9 коек на 10000 населения;

- уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями по району существенно не изменится и составит – 245,7 посещений в смену на 10000 населения;

- уровень обеспеченности библиотечными учреждениями и учреждениями культуры, можно считать достаточным с учетом их реальной посещаемости;

За 2017 год предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 1тыс. кв. метров жилой площади.

Прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2018 г.- 1,2 тыс. кв. м. общей площади, в 2019г. – 1,3 тыс. кв. м., 2020 г. – 1,4 тыс. кв. м.

Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг предоставляемых населению в 2017 году предположительно составит 137,2 млн. рублей

В прогнозируемых 2018-2020 годах сохранится тенденция увеличения стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, которая составит в 2018 г. – 142,7 млн. руб., в 2019 г. - 148,4 млн. рублей, в 2020 г. – 154,3 млн. руб.

Прогнозируется увеличение фактического уровня платежей населения за жильё и коммунальные услуги с 92,3 % в 2017г. до 95% в 2020 г.

Начальник РУЭ Румянцева О.М.



Возврат к списку