Прогноз социально-экономического развития Клинцовского муниципального района Брянской области на 2020-2022 гг

13.12.2019

Прогноз социально-экономического развития Клинцовского муниципального района Брянской области на 2020-2022 гг

Скачать документ с приложением

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Клинцовского

муниципального района Брянской области

на 2020-2022 гг.

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Клинцовского муниципального района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2019 года, сценарные условия развития экономики Российской Федерации на период до 2024 года.

В прогнозе учтены приоритеты и задачи, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», приоритеты и целевые индикаторы, определенные в муниципальных программах, а также ход реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Клинцовском муниципальном районе Брянской области.

Прогноз социально-экономического развития Клинцовского муниципального района Брянской области на 2020 год и на период до 2022 года разработан в двух вариантах.

Согласно сценарным условиям функционирования экономики за основу принят базовый вариант прогноза, который предполагает развитие экономики в условиях сохранения негативных внешних факторов и консервативной бюджетной политики.

Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ.

По итогам 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 2251,7 млн. рублей, что составило 106,7 % к уровню 2017г. В том числе по предприятиям обрабатывающих производств – отгружено продукции и   оказано услуг собственного производства на сумму 1931,9 млн. руб. (рост на 11,5%).

По итогам за 9 мес. 2019 года предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности на сумму 2100,0 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода 2018 г. на 16%.

Объем отгруженной промышленной продукции по обрабатывающим производствам района занимает более 86% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами или 2000,0 млн. руб.

Динамика объемов отгруженной продукции в течение 2019 года, показатели работы основных предприятий и организаций района позволяют оценить объем отгруженной продукции в 2019 году в сумме 2454,4 млн. руб., что выше уровня 2018 г. на 9 %.

По базовому варианту развития промышленного сектора в 2020 г. объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам экономической деятельности увеличится на 6,65% (2617,6 млн. руб.), в 2021г. – на 6,8 % (2795,6 млн. руб.), в 2022г. – на 7 % (2991,3 млн. руб.).

Ведущая роль в промышленном производстве района принадлежит обрабатывающим производствам.

Весомый вклад в развитие промышленности вносят ведущие предприятия ЗАО «Клинцовский силикатный завод», ООО «Балтком-Юни». Продукция промышленных предприятий района пользуется спросом. Предприятия имеют уже налаженные рынки сбыта. Росту промышленного производства будут способствовать реализуемые проекты по модернизации производства.

Предприятиями этого вида деятельности в 2019 году планируется отгрузить продукции в действующих ценах на 2105,9 млн. руб., что на 9% выше уровня 2018г.

По базовому варианту развития на предприятиях обрабатывающих производств в 2020 г. объем отгруженных товаров составит 2248,5 млн. руб. (106,8%), в 2021 г.– 2404,2 млн. рублей (106,9 %), в 2022 г. – 2572,5 млн. рублей (107 %).

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В целях увеличения производства продукции сельского хозяйства и для достижения целевых показателей программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей всех категорий из областного и федерального бюджетов.

На средства, выделяемые по программам и мероприятиям АПК сельхозтоваропроизводителям субсидируется приобретение семян сельскохозяйственных культур, племенного скота, минеральных удобрений, техники и других материальных ресурсов, строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кадров для села.

В 2018   году объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств составил 1758,81 млн. рублей или 94,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 47,1 % (828,83 млн. рублей), животноводства – 52,9 % (929,98 млн. рублей). Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности произведено мяса 1,95 тысяч тонн, что составило 68 % к уровню 2017 года, молока – 14,21 тысяч тонн (98 %), яиц – 5,91 млн. штук (101,7 %). Производство зерна увеличилось на 18,3 % и составило 68,76 тыс. тонн. Произошло снижение производства овощей и картофеля на 5,3% и 4%, валовой сбор которых составил 3,05 тыс. тонн и 11,62 тыс. тонн соответственно.

     Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2019 году оценивается в 1995 млн. рублей или 109,56 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года, в том числе продукции растениеводства – в 930 млн. рублей (108,83%), продукции животноводства – в 1065 млн. рублей (110,22 %).

    В 2020 году прогнозируется увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий до 2110 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составит 102,48 % к уровню 2019 года, в том числе по продукции растениеводства – 103,65% и продукции животноводства – 101,41 %.

    В 2021-2022 годах прогнозируется индекс производства продукции сельского хозяйства в размере 112,98-117,28 процента, в том числе по продукции растениеводства – 115,5-121,42 процента и продукции животноводства – 110,64-113,47 процента. Прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2021 году составит 2465 млн. рублей, в 2022 году – 2995 млн. рублей.

    В области реализуется государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2014-2020 годов. Заключены соглашения по реализации программы между муниципальными районами и Правительством области, аналогичные соглашения между Правительством Брянской области и Министерством сельского хозяйства РФ.

ИНВЕСТИЦИИ

За 2018 г. объем инвестиций в основной - капитал за счет всех источников финансирования составил 265 млн. руб., что на уровне 2017г.

Наибольшие объемы инвестиций направлены на модернизацию инфраструктуры и обновление основных фондов предприятий.

В общем объёме инвестиций средства предприятий составляют 33%, бюджетные средства 48 %.

По программе «Чистая вода» завершено строительство скважины и водопроводной системы протяженностью 2,463 км в н. п. Вьюнки (стоимость 6,4 млн. руб.), что позволит решить проблему расстраивающегося пос. Вьюнка, обеспечив потребителей питьевой водой в нужном количестве. Выполнены работы по прокладке уличного газопровода протяжённостью 5,2 км в микрорайоне «Пригородный».

Реализуются проекты по модернизации производств ЗАО "Клинцовский силикатный завод", ООО «Балтком-Юни».

В 2019 году ожидается снижение объема инвестиций в основной капитал на 33 %, который оценивается в размере 187,5 млн. руб.

По инвестиционной адресной программе выполнено строительство водопроводной системы протяженностью 2,9 км в п. Малая Топаль, ремонт системы водоснабжения в с. Рожны.

В п. Первое Мая и в с. Ольховка за счет бюджета Первомайского сельского поселения выполнены работы по благоустройству территорий и установлены детские площадки.

В рамках реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» завершается обустройство сквера в п. Чемерна.

В текущем году в рамках национального проекта «Культура малой Родины» выполнен ремонт Первомайского Дома культуры.

В рамках проектов инициативного бюджетирования создана и обустроена площадь Славы в с. Медведово, братская могила воинам с. Малая Топаль, завершаются работы на мемориальном комплексе «Речечка».

            В основе разработки прогноза на 2020-2022 гг. по инвестиционным вложениям в основной капитал лежат прогнозные   задания целевых федеральных и областных программ, муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области" и   прогнозные оценки   предприятий и организаций района.

            Темп роста инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 106,6 % в 2020г., 105,3% в 2021 г., 105,3% в 2022г. и соответственно составит 207,9 млн. руб., 227,8 млн. руб. и 249,7 млн. руб.

Ведущую роль в финансировании инвестиций по-прежнему займут собственные средства предприятий и организаций. На их долю приходится более 60%. В перспективе будут продолжены работы по модернизации, реконструкции в ЗАО "Клинцовский силикатный завод", ООО «Балтком-Юни», ООО «Брянская мясная компания» АПХ «Мироторг», к-з Прогресс, СПК Родина и других предприятиях.

Централизованные капитальные вложения будут направлены на выполнение мероприятий целевых программ, на поддержку объектов, включаемых в адресную инвестиционную программу и, в первую очередь, на объекты социальной сферы и решение жилищных вопросов.

               

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

В 2018 году на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 39 малых предприятий, среднесписочная численность работников составила 552 чел. Оборот малых предприятий по всем видам деятельности достиг 187,3 млн. рублей.

К концу 2019 года количество малых предприятий сохранится на уровне 2018г. со среднесписочной численностью работающих 555 чел. Оборот малых предприятий оценивается в размере 192,9 млн. рублей, при темпе роста в действующих ценах -103 %.

В прогнозируемом периоде количество малых предприятий увеличится и составит в 2022 году 42 предприятия со среднесписочной численностью работников 570 чел.

Оборот малых предприятий составит в 2022 году 213,9 млн. рублей (увеличится к 2019 году на 10,9 %).

Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в рамках мероприятий муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области".

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ.

Потребительский рынок района является ключевым фактором экономического роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос.

Состояние и перспективы развития потребительского рынка в полной мере отражают экономические изменения, происходящие в районе.

Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации за 2018 г. составил 807,2 млн. руб. Индекс физического объема розничного товарооборота 112,13 %. Товарооборот на одного жителя села составил 46,9 тыс. руб.

           Основным источником рабочих мест для малого бизнеса продолжает оставаться сфера торговли и услуг, при этом торговля в настоящий момент является наиболее успешной отраслью экономики.

   На территории района функционируют 109 торговых предприятия, из них 21 % предприятия потребительской кооперации, 79 % – частной формы собственности.

Торговое обслуживание населения   отдалённых пунктов осуществляется посредством выездной торговли (система райпо, частные предприниматели).

В рамках мер, направленных на улучшение торгового обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в районе утверждены графики выездной торговли, за населенными пунктами, закреплены конкретные торговые предприятия и индивидуальные предприниматели, утверждены схемы размещения нестационарных объектов. Осуществляется постоянный контроль за обеспечением отдалённых пунктов продуктами питания.

В 2019 году оборот розничной торговли оценивается в объёме 805,2 млн. руб. с индексом физического объема 94,46%.

В 2020-2022 годах в результате постепенного роста реальных доходов населения, восстановления платежеспособного спроса прогнозируется рост оборота розничной торговли на 1 % (в сопоставимых ценах).

В 2020 году объем оборота розничной торговли составит 843,5 млн. руб., в 2021г. –889,1 млн. руб., в 2022 году – 933,5 млн. руб.

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения.

В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 65% в общем объеме оборота.

Тенденции, сложившиеся на потребительском рынке, отразились и на динамике платных услуг. Объем платных услуг, оказанных населению в 2018 году составил 97,6 млн. руб., рост на 29 % к уровню 2017 года (в сопоставимых ценах).

Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 65,8% сформирована за счет жилищно-коммунальных услуг.

Сеть предприятий бытового обслуживания представлена 2 предприятиями, кроме того функционируют пункты приёма заказа на исполнение бытовых услуг в магазинах райпо.

В 2019 году объем платных услуг населению оценивается со снижением на 26% к уровню 2018г. в объеме 76,5 млн. руб.

В 2020-2022 годах прогнозируется объем платных услуг с ростом на 0,7%, который составит соответственно 80,3 млн. руб., 84,4 млн. руб., 88,8 млн. руб.

РЫНОК ТРУДА

Ситуации на рынке труда района в 2018г. оставалась стабильной. Уровень официально регистрируемой безработицы сохранялся на уровне 0,7 % к численности экономически активного населения. По итогам года номинальная заработная плата по полному кругу предприятий увеличилась на 12,76 % и сложилась в размере 18979,17 руб.

По оценке за 2019 год численность зарегистрированных безработных составит 52 человека, уровень зарегистрированной безработицы сохранится на уровне 0,6 %.

В прогнозируемом периоде 2020-2022гг. регистрируемая безработица не изменится.

Среднегодовая численность работников предприятий и организаций в 2019 году сохранится на уровне и составит 2,8 тыс. человек. Не произойдет значительных изменений в структуре занятости по видам экономической деятельности. Наибольший удельный вес занятых будет сосредоточен в обрабатывающих производствах.

Номинальная заработная плата по полному кругу предприятий в 2019 году оценивается в размере 20446,43 руб. с ростом на 7,73 % к уровню 2018 года.

По прогнозу в 2020-2022 годах сокращение численности работников предприятий и организаций будет иметь тенденцию к снижению, это обусловлено реализацией инвестиционных проектов.

В целом по району прогнозируется рост среднемесячной заработной платы в 2020 году – на 6,55 % (21785,71 руб.), в 2021 году – на 7,65 % (23452,38 руб.), в 2022 году – на 7,61% (25238,1 руб.).

 

 

 

Бюджет Клинцовского муниципального района Брянской области

Доходы консолидированного бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области в 2018 году составили 351, 0 млн. рублей или 120,4 процента к уровню 2017 года. Общий объем налоговых и неналоговых платежей увеличился на 34,6 процента и составил 101,1 млн. рублей.

Безвозмездные поступления увеличились на 15,4 процента и составили 249, 9 млн. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета увеличились в 3 раза (12,7 млн. рублей), субвенции из федерального бюджета – на 14,6 процента (19,7 млн. рублей), дотации из федерального бюджета увеличились на 4,8 процента (3,5 млн. рублей).

Расходы консолидированного бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области в 2018 году составили 340,2 млн. рублей, увеличились по сравнению с 2017 годом на 15,4 процента. Основной удельный вес в расходах в 2018 году занимали расходы на образование (61,7 процентов в общем объеме расходов). Их объем в 2018 году увеличился на 13,1 процента к уровню 2017 года и составил 209,9 млн. рублей.

Расходы на культуру, кинематографию увеличились на 8,2 процента и составили 19,5 млн. рублей.

Расходы на социальную политику уменьшились на 1,2 процента и составили 20,7 млн. рублей.

По итогам 2018 года сложился профицит финансовых ресурсов в сумме 10,8 млн. рублей.

Доходы консолидированного бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области в 2019 году оцениваются в сумме 360,0 млн. рублей или 102,5 процента к уровню 2018 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 114,8 млн. рублей, увеличившись на 13,5 процента к уровню 2018 года.

Уменьшение объема безвозмездных поступлений в 2019 году обусловлено сокращением поступлений дотаций.

Безвозмездные поступления сократятся на 1,9 процента по сравне нию с 2018 годом и составят 245,2 млн. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета увеличатся на 24,2 процента (4,6 млн. рублей); субвенции из федерального бюджета увеличатся на 3,9 процента (6,0 млн. рублей); дотации из федерального бюджета уменьшаться на

21,2 процента (16,3 млн. рублей).

Расходы консолидированного района в 2019 году составят 376,6 млн. рублей или 110,7 процента к 2018 году. Расходы на социально-культурные мероприятия увеличатся на 7,9 процента и составят 269,8 млн. рублей, в том числе:

на образование – на 2,0 процента (214,1млн. рублей);

на культуру, кинематографию –на 32,3 процента (25,8 млн. рублей).

на социальную политику – на 44,4 процента (29,9млн. рублей).

Дефицит финансовых ресурсов консолидированного бюджета в 2019 году оценивается в сумме 18,9 млн. рублей.

При формировании консолидированного бюджета района на 2020 -2022 годы учтены планируемые изменения налогового законодательства и прогнозные показатели социально-экономического развития района до 2022 года.

Доходы консолидированного бюджета района на 2020 год определены в сумме 366,9 млн. рублей, что на 1,9 процента больше оценки 2019 года. Налоговые доходы прогнозируются в сумме 125,8 млн. рублей, что на 9,6 процента больше уровня 2019 года.

С 2020 по 2022 годы безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются в объемах 241,1 млн. рублей, 219,6 млн. рублей и 227,8 млн. рублей соответственно.

Расходы консолидированного бюджета района в 2020 году определены с учетом безусловного исполнения социальных обязательств, повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Объем расходов консолидированного бюджета в 2020 году оценивается в сумме 366,9 млн. рублей или 97,4 процента к оценке 2019 года.

Расходы на социально-культурные мероприятия увеличатся на 1,9 процента и составят 274,8 млн. рублей, в том числе:

на образование – увеличатся на 6,24процента (227,41млн. рублей);

на культуру, кинематографию – уменьшатся на 9,6 процента (23,3 млн. рублей). Уменьшение за счет сокращения межбюджетных трансфертов;

на социальную политику – уменьшатся на 19,7 процента (24,0 млн. рублей). Уменьшение за счет сокращения межбюджетных трансфертов;

Дефицит отсутствует.

Доходы консолидированного бюджета района на 2021 год определены в объеме 336,0 млн. рублей, что на 8,4 процента меньше уровня 2020 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 116,4 млн. рублей, что на 7,4 процента меньше, чем в 2020 году. Расходы консолидированного бюджета района на 2021 год определены в сумме 336,0 млн. рублей, что меньше уровня 2020 года на 8,4 процента. Дефицит отсутствует.

Доходы консолидированного бюджета района на 2022 год определены в объёме 350,2 млн. рублей, что на 4,2 процента больше, чем в 2021 году. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 122,5 млн. рублей (больше на 5,2 процента). Расходы консолидированного бюджета района на 2022 год увеличатся на 14,2 млн. рублей и составят 350,2 млн. рублей (больше на 4,2процента). Дефицит отсутствует.

Муниципальный долг в районе отсутствует.

           

Начальник отдела экономики                                                                                          А.Г.Егельская




Возврат к списку