Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Клинцовского района

на 2015-2017 г.г.

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Клинцовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2014 года, целевые показатели, установленные указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», сценарные условия развития экономики Брянской области на 2015-2017 годы.

Прогноз социально-экономического развития Клинцовского района на 2015 год и на период до 2017 года разработан в двух вариантах.

Согласно сценарным условиям функционирования экономики за основу принят 1-ый вариант прогноза.

Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям первого варианта прогноза.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ.

По итогам 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 840,8 млн. рублей, что составило 110,2% к уровню 2012г. В том числе по предприятиями обрабатывающих производств – отгружено продукции и оказано услуг собственного производства на сумму 663,7 млн. руб., увеличение объёмов отгрузки на 7,1 %.

По итогам за 9 месяцев 2014 года предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам экономиче­ской деятельности на сумму 753,9 млн. руб., что на 7 % выше, чем за аналогичный пери­од 2013г

Объем отгруженной промышленной продукции по обрабатывающим производствам района занимает 82,9% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами или 625 млн.руб.

По прежнему лидирующее положение занимает ЗАО «Клинцовский силикатный завод». Увеличение спроса на его продукцию позволило увеличить индекс физического объёма производства на 14,7%.

Динамика объемов отгруженной продукции в течение 2014 года, показатели работы основных предприятий и организаций района позволяют оценить объем отгруженной продукции в 2014 году в сумме 910 млн. руб., что выше уровня 2013 г. на 8,23 % .

В 2015-2017 годах объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности оценивается на уровне 106 % и соответственно составит 965 млн. руб., 1023 млн. руб., 1084 млн. руб.

По предприятиями обрабатывающих производств в 2015-2017 годах отгрузка продукции оценивается на уровне 106 % и соответственно составит 759,8 млн. руб., 805,4 млн. руб., 853,7 млн. руб.

В основу увеличения показателей по этому виду деятельности заложено наращивание объемов производства в ЗАО Клинцовский силикатный завод" за счет запуска печи по обжигу извести по производству газосиликата, производства нового кальций содержащий флюсового материала, используемого в металлургической промышленности для выпуска высококачественного металла и дорогих ферросплавов.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В целях увеличения производства продукции сельского хозяйства и для достижения целевых показателей Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей всех категорий из областного и федерального бюджетов. Кроме того, на муниципальном уровне в рамках муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского района" ( 2013-2017 годы)утверждены мероприятия «Сохранение и расширение посевных площадей кормовой группы в Клинцовском районе» и "Развитие животноводства в Клинцовском районе " где предусмотрено предоставление субсидии хозяйствам, увеличивающим объёмы производства сельхозпродукции.

На средства, выделяемые по программам и мероприятиям АПК сельхозтоваропроизводителям субсидируются приобретение семян сельскохозяйственных культур, племенного скота, минеральных удобрений, техники и других материальных ресурсов, строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кадров для села,

Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2013 году составил 832,2 млн. рублей или 98,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2012 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 49,87% (415 млн. рублей), животноводства – 50,13% (417 млн. рублей). В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составила 44,1 %, хозяйств населения - 55,9%.

В 2013 году произведено 13,4 тыс. тонн зерна, что на 23,1% меньше уровня 2012 года. В общем объеме производства зерна доля сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 87 %.

В 2013 году накопано 20,2 тыс. тонн картофеля, что на 27,4 % выше уровня 2012 года.

Во всех категориях хозяйств произведено овощей в объеме 3,9 тыс. тонн, что на 13,3% меньше чем в 2012 году.

Производство мяса (в живом весе) увеличилось на 4% к уровню 2012 года и составило 1,9тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства мяса сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 25% .

Производство молока сократилось на 2% и составило 14,5 тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства молока сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 61%, Уменьшение валового производства молока в личных подсобных хозяйствах граждан компенсировано увеличением объема производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет увеличения продуктивности скота, реконструкции и модернизации имеющихся животноводческих объектов.

Производство яиц сократилось на 0,7 % по сравнению с 2012 годом и составило 6,6 млн. штук.

В 2014 году ожидаемый объем производства продукции сельского хозяйства составит 903 млн. рублей или 100,94 % в сопоставимых ценах к уровню 2013 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составит 49,9 % (451 млн. рублей), животноводства – 50,1 % (4452 млн. рублей).

В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций составила 35,5 %, КФХ - 8,7 %, хозяйств населения - 55,8%.

В 2015-2017 годах в хозяйствах всех категорий прогнозируется ежегодное увеличение производства сельскохозяйственной продукции, его объем составит соответственно 956 млн. руб., 1002 млн. руб. и 1064 млн. руб. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства и продукции животноводства на 1 %.

В результате реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе к 2017 году доля сельскохозяйственных предприятий увеличится до 35,7%, хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции сократится до 55,5 %.

ИНВЕСТИЦИИ

За 2013 года объем инвестиций в основной - капитал за счет всех источников финансирования составил 97,95 млн. руб. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 101,19% к уровню 2012 года.

Наибольшие объемы инвестиций направлены на модернизацию инфраструктуры и обновление основных фондов предприятий.

В общем объёме инвестиций средства предприятий составляют 78,7%, бюджетные средства 20,5 % и прочие 0,8%.

За 2013 год на территории Клинцовского района выполнены работы по капитальному ремонту Ущерпского ПДК , завершена газификация детского сада н.п. Смотрова Буда; реконструкция котельной п. Оболешево.

Выполнены работы по строительству офиса врача общей практики в с. Коржовка Голубовка, строительству канализационной насосной станции (КНС) и канализационной линии по улицам п. Первое Мая.

Ведутся работы по строительству водозаборных сооружений по ул. Плауновка с. Смотрова Буда; водоснабжения п.Оболешево .

В 2014 году ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал на 5% и оценивается в размере 107,3 млн. руб.

В рамках частного государственного партнерства осуществляется реализация проекта по строительству агрогородка в с. В. Топаль с объёмом инвестиций 263,5 млн. руб.

В районе начала хозяйственную деятельность ООО «Брянская мясная компания» АПХ «Мироторг», которая реализует инвестиционный проект по строительству площадки по выращиванию 6000 голов КРС в Коржовогоголубовском сельском поселении с объёмом финансирования 500 млн. руб. В настоящее время компании предоставлено в долгосрочную аренду 893 га земель сельскохозяйственного назначения из фонда перераспределения, завезено 4500 быков мясной породы абердин - ангус .

На ЗАО "Клинцовский силикатный завод" начато строительство новой печи обжига извести. Пуск печи планируется в 2015 г., в 2016г. запланировано строительство четвертой универсальной печи обжига извести с возможностью перевода на производство цементного клинкера (печь приобретена, ведутся проектно-изыскательские работы).

В основе разработки прогноза на 2015- 2017 гг. по инвестиционным вложениям в основной капитал лежат прогнозные задания целевых федеральных и областных программ, муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского района" ( 2013-2017 годы), программы «Социально- экономическое развитие Клинцовского района на 2014-2018 годы» и прогнозные оценки предприятий и организаций района.

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2015-2017 годах оценивается на уровне 103% и соответственно составит 116,15млн. руб, 125,97 млн. руб, 135,98 млн. руб.

Ведущую роль в финансировании инвестиций по-прежнему займут собственные средства предприятий и организаций. На их долю приходится более 79 %. В перспективе будут продолжены работы по модернизации, реконструкции и строительству в ЗАО "Клинцовский силикатный завод", ООО «Брянская мясная компания» АПХ «Мироторг», к-з Прогресс, СПК Родина и других предприятиях.

Централизованные капитальные вложения будут направлены на выполнение мероприятий целевых программ, на поддержку объектов, включаемых в Федеральную адресную инвестиционную программу и, в первую очередь, на объекты социальной сферы и решение жилищных вопросов.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

В 2013 году на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 41 малых предприятий, среднесписочная численность работников составила 574 человек. Оборот малых предприятий по всем видам деятельности достиг 99,7 млн. рублей.

К концу 2014 года количество малых и микро- предприятий сохранится на уровне 2013г. со среднесписочной численностью работающих 574 человек. Оборот малых предприятий оценивается в размере 105,7млн. рублей, при темпе роста к 2013 году в действующих ценах -106,2%.

В прогнозируемом периоде количество малых предприятий не уменьшится и составит в 2017 году 41 предприятие. При этом среднесписочная численность работников сократится на 0,7 % и составит 570 человек.

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) составит в 2017 году 121 млн. рублей (увеличится к 2014 году на 14,5 %).

Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в рамках мероприятий муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского района" ( 2013-2017 годы) .

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ.

Потребительский рынок района является ключевым фактором экономического роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос.

Состояние и перспективы развития потребительского рынка в полной мере отражают экономические изменения, происходящие в районе.

Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации за 2013 года составил 300 млн. руб. Индекс физического объема розничного товарооборота 103 % . Товарооборот на одного жителя села составил 15,4 тыс. руб.

Основным источником рабочих мест для малого бизнеса продолжает оставаться сфера торговли и услуг, при этом торговля в настоящий момент является наиболее успешной отраслью экономики.

Сфера обслуживания представлена предприятиями торговли, основным из которых является система Райпотребсоюза. Потребительский рынок района объединяет 127 объект розничной торговли и 10 предприятий общественного питания различных форм собственности. На торговых предприятиях района трудится более 300 человек.

В системе Райпо 17 предприятий самообслуживания.

Торговое обслуживание населения отдалённых пунктов осуществляется посредством выездной торговли (система райпо, частные предприниматели) В рамках мер, направленных на улучшение торгового обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в районе утверждены графики выездной торговли, за населенными пунктами, закреплены конкретные торговые предприятия и индивидуальные предприниматели, утверждены схемы размещения нестационарных объектов. Осуществляется постоянный контроль за обеспечением отдалённых пунктов продуктами питания.

В 2014 году оборот розничной торговли оценивается в объёме 329 млн. руб. с индексом физического объема 103%.

В 2015-2017 годах индекс физического объёма оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 3 % и составит соответственно 350 млн. руб., 370 млн. руб., 390 млн. руб.

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения.

В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 65% в общем объеме оборота.

Объем платных услуг, оказанных населению в 2013 году составил 19,3 млн. рублей, что составляет 117,78 % к уровню 2012 года в сопоставимых ценах.

Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 81% сформирована за счет жилищно-коммунальных услуг.

В районе в прогнозируемом периоде сохранится порядок государственного регулирования цен (тарифов) на социально значимые виды услуг: жилищно-коммунальные, связи, ритуальные услуги.

В 2014 году объем платных услуг населению оценивается в объеме 27 млн. руб.. В 2015-2017 годах прогнозируется рост объема платных услуг в размере 2 % и составит соответственно 29,3 млн. руб., 31,8 млн. руб., 34,5 млн. руб.

РЫНОК ТРУДА

Ситуации на рынке труда района в 2013г оставалась стабильной. Уровень официально регистрируемой безработицы сохранялся на уровне 1 % к численности экономически активного населения. По итогам года номинальная заработная плата выросла на 12,77% и сложилась в размере 13456,67 руб.

По оценке за 2014 год численность зарегистрированных безработных составит 78 человек, уровень зарегистрированной безработицы снизится до 0,8 %.

В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет иметь тенденцию к снижению. В 2017 году она составит 0,7% к численности экономически активного населения.

Среднегодовая численность работников предприятий и организаций в 2014 году сократится на 2 % и составит 2,45 тыс. человек. Не произойдет и значительных изменений в структуре занятости по видам экономической деятельности. Наибольший удельный вес занятых будет сосредоточен в обрабатывающих производствах.

Номинальная заработная плата в 2014 году оценивается в размере 15588,44 рублей с ростом на 15,8 % к уровню 2013 года.

По прогнозу в 2015-2017 годах сокращение численности работников предприятий и организаций будет иметь тенденцию к снижению, это обусловлено реализацией инвестиционных проектов.

В целом по району прогнозируется рост среднемесячной заработной платы в 2015 году – на 12,2 % (17489,71 руб.), в 2016 году – на 12,3 % (19640,39 руб.), в 2017 году – на 12,08 % (22013,89 руб.).

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы района осуществляется за счет средств консолидированного бюджета района, консолидированного бюджета области, государственной поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Существенное повышение качества социальных услуг обеспечено за счет серьезного материально-технического оснащения лечебно-оздоровительных и образовательных учреждений в рамках программ модернизации здравоохранения и образования.

Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2015-2017 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным обеспечением адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг, преодолением проблем функционирования и кадрового обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования бюджетных средств.

С учетом реализации мероприятий по оптимизации и сокращению неэффективных расходов на содержание учреждений социально-культурной сферы, прогнозируемой динамики численности населения района, а также реальной наполняемости учреждений социально-культурной сферы, в 2017 году ситуация с обеспеченностью района объектами социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:

- уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями по району составит 495 места на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет;

- численность обучающихся в 1 смену в учреждениях общего образования достигнет 100%.;

- уровень обеспеченности больничными койками по району – 61,4 коек на 10000 жителей;

- уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями по району существенно не изменится и составит – 85,3 посещений в смену на 10000 жителей;

- уровень обеспеченности библиотечными учреждениями и учреждениями культуры, можно считать достаточным с учетом их реальной посещаемости;

- уровень обеспеченности населения района общей площадью жилых домов на 1 человека прогнозируется в размере 30 кв. м. (по социальному нормативу – 18).

За 2014 год предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 2,5тыс. кв. метров жилой площади.

Прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2015 г.- 2,6 тыс. кв. м. общей площади, в 2016г. - 2,7 тыс. кв. м.,- 2017 г. – 2,8 тыс. кв. м.

Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг предоставляемых населению в 2014 году предположительно составит 106,3 млн. рублей

В прогнозируемых 2015-2017 годах сохранится тенденция увеличения стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, которая составит в 2015 году – 114,8 млн. руб., в 2016 году - 120,5 млн. рублей, в 2017 году – 126,5 млн. руб.

Прогнозируется увеличение фактического уровня платежей населения за жильё и коммунальные услуги с 94 % в 2014г. до 98% в 2017 г.

Начальник РУЭ Румянцева О.М.