Пояснительная записка к проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения за 2018год

23.05.2019

Пояснительная записка к проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения за 2018год

скачать документ


Пояснительная записка

к проекту решения Первомайского сельского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайское сельское поселение Клинцовского района» за 2018 год»

Проект решения Первомайского сельского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайское сельское поселение Клинцовского района» за 2018 год» составлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Первомайского сельского Совета народных депутатов от 24.04.2017г. № 196 «О порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджета Первомайского сельского поселения, а также порядке представления рассмотрения и утверждения отчетности об исполнении бюджета и его внешней проверки», в целях утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайское сельское поселение Клинцовского района» за 2018 год.

Проект решения Первомайского сельского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайское сельское поселение Клинцовского района» за 2018 год» включает следующие показатели:

Доходы бюджета муниципального образования «Первомайское сельское поселение Клинцовского района» по кодам классификации доходов за 2018 год.

Расходы бюджета муниципального образования «Первомайское сельское поселение Клинцовского района» по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2018 год.

Расходы бюджета муниципального образования «Первомайское сельское поселение Клинцовского района» по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Первомайское сельское поселение Клинцовского района» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2018 год.

В 2018 году в бюджет поселения поступило доходов в сумме- 8158230,61 рублей или 93,9%. . План сбора собственных доходов равен- 5237700,00 рублей. План по сбору собственных налогов исполнен на 98,4%. Фактическое поступление собственных доходов составило-5153033,92 рублей. В состав поступивших доходов вошли собственные доходы и безвозмездные поступления. План по поступившим безвозмездным доходам в 2018году составил 4519185,1 рублей, исполнено – 4005196,69 рублей, что составляет 88,6 % исполнения. Неисполнение поступления доходов связано с возвратом неиспользованного межбюджетного трансферта на реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности.Возврат межбюджетных трансфертов произведен 26 декабря 2018года.

Поступление доходов поселения бюджета в разрезе КБК

Наименование показателя

КБК

План

факт

% исполнения

Собственные доходы

1632600,00

1573542,15

96,4

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

384300,00

383574,80

99,8

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110

3100,00

3114,00

100,5

Налог на имущество

1 06 01030 10 1000 110

378000,00

377839,00

100

Земельный налог с организаций

1 06 06033 10 1000 110

633000,00

632147,43

99,9

Земельный налог с физических лиц

1 06 06043 10 1000 110

3437700,00

3356074,36

97,6

Госпошлина

1 08 04020 01 0000 110

500,00

500,00

100

Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативной собственности

1 11 05035 10 0000 120

97600,00

97580,00

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков

1 11 05075 10 0000 120

35000,00

35290,34

100,8

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 410

124500,00

124452,79

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселение

1 14 06025 10 0000 430

144000,00

142460,30

98,9

Безвозмездные поступления

4519185,11

4005196,69

88,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

913 2 02 00000 00 0000 000

4519185,11

4005196,69

88,6

Субвенция на организацию ВУС

2 02 03015 10 0000 151

181906,52

181906,52

100

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 04014 10 0000 151

3535778,59

3021790,17

85,5

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам

2 02 49999 10 0000 151

801500,00

801500,00

100

ИТОГО

9756885,11

9158230,61

93,9

Расходная часть бюджета освоена за 2018год в сумме- 7527460,17 рублей, при уточненном плане 8193331,11 рублей. Исполнение составило 91,9 %. Неисполнение расходных обязательств связано с тем, что ремонт дороги в селе Ольховка запланирован, но не сделан в связи с погодными условиями

Исполнение расходной части бюджета

Наименование показателя

план

факт

% исполнения

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

430190,00

428686,34

99,7

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

902300,00

896951,19

99,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

600,00

600,00

100

0113 Другие общегосударственные вопросы

Из них.

761536,00

758086,45

99,5

0113 0101181410 Членские взносы некоммерческим организациям

5000,00

5000,00

100

0113 0101184300 Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

636,00

636,00

100

0113 0101280900 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

85000,00

74808,00

99,8

0113 0101280930 Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества

220900,00

217642,45

98,5

0113 7000083270 Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета

450000,00

450000,00

100

0203 « Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

181906,52

181906,52

100

0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

1238100,00

1203682,84

97,2

0406 Водное хозяйство

13920,00

13920,00

100

0409 « Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

3479978,59

2965990,17

85,2

05 01 Жилищное хозяйство»

68500,00

68449,76

99,9

0501 0101481830 Уплата взносов на капитальный жилищного фонда

44300,00

44249,76

99,9

0501 0101483760 Исполнение части полномочий муниципального района по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилого фонда, осуществление муниципального жилищного контроля

24200,00

24200,00

100

0503 «Благоустройство»

1076300,00

969200,00

90

В том числе

0503 0101481690 «Уличное освещение»

501100,00

404005,36

80,6

0503 0101481710 Расходы на содержание мест захоронений

150000,00

148772,90

99,2

0503 0101481730 «Благоустройство»

393600,00

384822,60

97,8

0503 0101483720 Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Клинцовского муниципального района на организацию в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий установленных законодательством россий2ской Федерации, в части содержания шахтных колодцев на территории сельского поселения

31600,00

31600,00

100

1001 «Пенсионное обеспечение»

40000,00

39986,04

100

итого

8193331,1

7527460,17

91,9

Отчет о состоянии муниципального внутреннего долга по состоянию на начало и конец отчетного финансового года не предоставляется в связи с отсутствием числовых показателей.

Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов из бюджета сельского поселения не предоставляется в связи с отсутствием числовых показателей.

Глава Первомайского

сельского поселения ____________ С.А.Медведев


Возврат к списку